2024 → 2025 / Evolución del coste anual
≈63%Menor coste anual de referencia
38.000 € 2024→14.000 € 2025
La mejora corresponde a la fase de reorganización del proceso. No se atribuye íntegramente a la IA: la plataforma se puso en producción en diciembre de 2025.
74 casosatendidos en 2025, frente a 205 en 2024
La métrica refleja la cantidad de casos que el equipo debe atender. Su evolución se analiza junto con el coste y el tiempo de resolución.
Agilidad en la gestión
De más de seis semanas a menos de tres.
El tiempo medio de resolución por caso pasa de más de seis semanas a menos de tres semanas.
Escenario presupuestario / no ahorro realizado
Una mirada a cinco años
El presupuesto del modelo anterior a cinco años es de 190.000 €. El presupuesto previsto del nuevo modelo es de 80.000 €, incluyendo la plataforma.
7.500 € anuales de mercancía y personal
El nuevo modelo contempla 1.500 € de mercancía y 6.000 € de coste humano al año. Este desglose no debe confundirse con el presupuesto completo a cinco años, que incluye la plataforma.
Las cifras de cierre de 2026 siguen presentándose como previsiones, no como un ejercicio cerrado.